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Contratti / Ordini acquisto
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| N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importoo € | Modalita di affidamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Formaziione Covid-19 per Lavoratori Corso del 24-09-2020 Z672EA0ACC |
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL | 02010460026 | 24/09/2020 | 23/10/2020 | 240,00 | 23 Affidamento diretto * | ||
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Corso di formazione registro elettronico Argo ZCF2E05EB6 |
Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J |
 formazioneregistroelettronicoargo.pdf |
20/08/2020 | 19/09/2020 | 150,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - EP Megastore Z652DD6F89 |
EP Megastore di Pepe P. | PPEPQL80H12F839T |
ordine-5632570-ep-megastore.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 2.320,20 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - EP Megastore Z202DD6CA0 |
EP Megastore di Pepe P. | PPEPQL80H12F839T |
ordine-5632451-ep-megastore-2.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 4.015,05 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale tecno-informatico videocamere - ADPartners ZBA2DD5F3A |
ADpartners SRL | 03340710270 |
ordine-5632268-adpartenrs.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 677,80 | 23 Affidamento diretto * | |
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Manutenzione idraulica - Goretti Z662DD3CD2 |
GORETTI LUCIANO | GRTLCN44B08G062V |
confermaprevgoretti2020-4.pdf |
29/07/2020 | 28/08/2020 | 1.160,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - Cantello ZC02DD1F27 |
CANTELLO S.R.L. | 04610760011 |
ordine-31-5629762-scopeto.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 4.632,60 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - Scopeto Z392DD1F0B |
SCOPETO SRL | 06312480152 |
ordine-31-5629762-scopeto.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 834,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - Vircol ZA62DD1F02 |
Vircol S.r.l. | 00314470121 |
ordine-29-5628908-vircol.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 2.675,72 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario mascherine - Satcom Z352DD1EF2 |
SATCOM SRL | 01084800315 |
ordine-5627468-bollo.pdf |
30/07/2020 | 29/08/2020 | 1.824,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura videoproiettori - DPSINFORMATICA Z982DC3DA6 |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.| 01486330309 |
ordine-27-5621538-dps-informatica.pdf |
23/07/2020 | 22/08/2020 | 2.342,42 | 23 Affidamento diretto * | |
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Manutenzione per messa a norma finestre aule, laboratori e uffici - Bionda Z392DB97D6 |
BIONDA SNC DI GEOM. ALBERTO BIONDA & C. | 01481310033 |
confermaprevmanutfinestre-bionda.pdf |
20/07/2020 | 19/08/2020 | 9.238,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura terminali per programma Presenze web Uffici Segreteria - Argo ZD82D9CBB6 |
Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J |
ordine-26-argo.pdf |
09/07/2020 | 08/08/2020 | 1.100,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura Programma Presenze Web Uffici Segreteria - Argo Z3E2D9CB62 |
Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J |
ordine-25-argo.pdf |
09/07/2020 | 08/08/2020 | 765,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura Programmi Alunni Web Uffici Segreteria - Argo Z4C2D9CB3C |
Argo Torino di Todisco Claudio | TDSCLD81B26L219J |
ordine-24-argo.pdf |
09/07/2020 | 08/08/2020 | 1.890,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Manutenzione idraulica - Goretti Z9D2D4EF48 |
GORETTI LUCIANO | GRTLCN44B08G062V |
confermaprev-goretti2020.pdf |
30/06/2020 | 30/07/2020 | 865,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Assistenza tecnica per configurazione Wacom PC Segreteria - PC Company Z2F2D7E3F8 |
Pc Company snc | 01712320033 |
confermaprevpccompany2020.pdf |
30/06/2020 | 30/07/2020 | 100,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Manutenzione per messa a norma porta di emergenza - Bionda Z7F2D7A536 |
BIONDA SNC DI GEOM. ALBERTO BIONDA & C. | 01481310033 |
confermaprevmanutenzionebionda.pdf |
28/06/2020 | 28/07/2020 | 195,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - Scopeto Z1F2D2AF1F |
SCOPETO SRL | 06312480152 |
ordine-21-5533407.pdf |
31/05/2020 | 30/06/2020 | 710,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale DPI sanitari - RTM ZCF2D18F3D |
RTM S.N.C. DI RUSCHETTI T. & C | 00162410039 |
ordine-20-2020-integrato.pdf |
25/05/2020 | 24/06/2020 | 228,20 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario - Cantello Z062D2AF3F |
CANTELLO S.R.L. | 04610760011 |
ordine-22-5533473.pdf |
31/05/2020 | 30/06/2020 | 1.218,10 | 23 Affidamento diretto * | |
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Manutenzione tecnica informatica - PC Company Z992D14CB8 |
Pc Company snc | 01712320033 |
confermaprevpccompany2020.pdf |
22/05/2020 | 21/06/2020 | 200,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Manutenzione per lavaggio fognatura con autospurgo - VCO Spurghi Z862D14B85 |
Vco Spurghi di Scarsetti Claudio & C. sas | 01722060033 |
confermaprevvcospurghi2020.pdf |
22/05/2020 | 21/06/2020 | 240,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale DPI sanitari - EP MEGASTORE Z842CFEEEA |
EP Megastore di Pepe P. | PPEPQL80H12F839T |
ordine-19-5517667.pdf |
14/05/2020 | 13/06/2020 | 161,28 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario dispenser - EP Megastore ZD32CEE8DA |
EP Megastore di Pepe P. | PPEPQL80H12F839T |
ordine-18-5508651.pdf |
10/05/2020 | 09/06/2020 | 1.440,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario mascherine - Satcom Z202CEE8A6 |
SATCOM SRL | 01084800315 |
ordine-17-5508163.pdf |
10/05/2020 | 09/06/2020 | 1.258,75 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura materiale igienico sanitario Gel - Vircol ZE32CEE843 |
Vircol S.r.l. | 00314470121 |
ordine-16-5508017.pdf |
10/05/2020 | 09/06/2020 | 1.145,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Fornitura tablet per didattica a distanza - Magitek ZA12CA0DDE |
MAGITEK SRL | 04474170752 |
ordine-14-5455150.pdf |
06/04/2020 | 05/05/2020 | 5.610,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Materiale informatico per PNSD - 2F Multimedia ZD52C93B5B |
2F MULTIMEDIA S.R.L. | 04902300484 |
ordine-13-5445339.pdf |
31/03/2020 | 30/04/2020 | 872,00 | 23 Affidamento diretto * | |
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Contratto di assistenza e manutenzione programmi Infoschool 2020 - Spaggiari Z2E2C72AF9 |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 00150470342 |
contratto-assmanut2019ip04795-1.pdf |
16/03/2020 | 16/04/2020 | 1.579,50 | 23 Affidamento diretto * |
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